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（一）職責(zé)
——變更申請人
1、指系統(tǒng)相關(guān)人員，如系統(tǒng)維護人員、用戶、廠商等；
2、負(fù)責(zé)識別變更需求，提出變更申請；
3、重大變更：由日常變更審批人根據(jù)系統(tǒng)相關(guān)人員申請?zhí)岢鲋卮笞兏暾垺?/p>
——重大變更審批人
1、重大變更審批：指局領(lǐng)導(dǎo)或皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院信息科領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；
2、負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)變更的審批、評估；
3、負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)變更的計劃，回退過程的測試與演練；
4、負(fù)責(zé)組織重大技術(shù)變更的測試、實施；
5、負(fù)責(zé)重大技術(shù)變更后的跟蹤與反饋。
——日常變更審批人
1、日常變更審批人：指皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院信息科各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人；
2、審批日常變更申請；
3、負(fù)責(zé)組織制定日常變更計劃；
4、負(fù)責(zé)組織人員實施日常變更；
5、負(fù)責(zé)向網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組進行重大技術(shù)變更的申請和報告；
6、負(fù)責(zé)本文件的編制和管理；
7、參與重大變更的審批、評估；
8、參與重大變更的計劃，回退過程的測試與演練；
9、參與重大變更的測試、實施；
10、參與重大變更后的跟蹤與反饋。
——皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院信息科
1、協(xié)助變更審批人對變更申請進行審核；
2、協(xié)助制定、調(diào)整變更計劃及發(fā)布實施計劃；
3、向信息安全負(fù)責(zé)人匯報變更過程中發(fā)現(xiàn)的問題及對變更實施的改進建議。
（二）變更的申請和審批
日常變更申請人識別具體的變更需求（如范圍、可交付成果、時限、組織等），填寫《變更申請表》，交給變更審批人進行審批。相應(yīng)的變更審批人對變更申請進行審核，如判斷此變更屬于日常變更，由日常變更審批人審批后自行組織實施；如屬于重大技術(shù)變更，則提交網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
重大技術(shù)變更的審批：
? 由日常變更審批人將《變更申請表》進行簽字確認(rèn)后提交網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批；
? 網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織進行變更評估及編寫變更方案（包括變更需求的詳細(xì)描述；可以選擇的變更方式；變更所需的成本及帶來的利益；變更的風(fēng)險；變更對業(yè)務(wù)、系統(tǒng)或項目帶來的影響；變更對原有安全措施以及數(shù)據(jù)完整性的影響；變更的建議和計劃）；
? 由網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織對變更方案進行審批，經(jīng)同意后組織實施。
（三）日常變更的實施
1、變更實施前由變更實施人員進行備份，變更實施后進行變更情況記錄；
2、如變更不成功，立即按照變更實施計劃中的回退計劃實行變更回退過程，使其狀態(tài)回到變更前的狀態(tài)，并進行記錄；
3、變更完成后由變更實施人員進行后期跟蹤及反饋，并進行記錄。
（四）重大變更的實施
1、對測試情況進行記錄；
2、變更實施前通知所有將受變更影響的用戶；
3、變更實施前由變更實施人員進行備份，變更實施后進行變更情況記錄。
（五）重大變更的驗證和歸檔
變更完成后由網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織進行后期跟蹤及反饋，并進行記錄；重大變更結(jié)束后，對相關(guān)文件進行更新，報網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。
變更申請表
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